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中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门2017年度部门决算

时间:2018-07-31       作者:      来源:      点击:

 

2017年度部门决算

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室概况

  一、主要职能
  (一)主要职能
    1、贯彻落实中央和省委、州委关于党史工作的路线、方针、政策和决定、决议、指示,制定全州党史工作规划和年度计划,并组织实施;征集、研究、编纂、出版大理州党史资料、大理州地方党史和中共大理州委执政纪要。
2、总结研究大理州在社会主义现代化建设中的经验教训,以史鉴今,以史“资政”,为大理州的改革、发展、稳定服务。指导协调州属各部门党史资料的征集、研究和编纂工作;发挥党史工作“存史 、资政、育人”的作用。
3、负责宣传中国共产党的光辉历史。宣传在中国共产党领导下大理州各族人民在新民主主义革命时期和社会主义建设中的光辉业绩;会同有关部门组织指导党史、革命史及重大党史纪念活动的宣传教育工作,发挥“育人”作用,为改进和加强党的建设以及社会主义精神文明建设服务。
4、负责管理大理州党史重要事项,编制有关大理州地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划,加强党史遗址和纪念场馆建设,为州委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见建议;负责党史学会管理工作。
5、对大理州各县市委党史研究室及州级有关单位的党史征集、研究、编纂工作和执政纪要编纂工作进行业务指导。
6、完成省委党史研究室布置的征集、研究任务,承办州委和上级党史部门交办的其他工作。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
    1、提高政治站位,深入学习宣传贯彻党的十九大精神。
2、做好《2017中共大理州委执政纪要》的编纂出版发行工作。
3、做好《中国共产党大理州历史》(第二卷)初稿的征求意见工作。
4、结合省委党史研究室工作安排,形成《大理州对外开放实录》专题资料初稿。
5、做好全州党史资料的审核管理。
6、做好革命遗址保护利用。
7、加强党史宣传教育。继续推进党史“六进”工作,做好王德三诞辰120周年纪念活动相关工作
8、坚持严实作风,持续深入开展“两学一做”365滚球进不去,深化教育成果;统筹抓好制度建设、干部队伍建设、党风廉政建设以及支部、老干、工会、平安创建、保密等各项工作;扎实开展“转走访”工作,认真落实“挂包帮”任务;认真落实洱海流域保护网格化管理责任制、“三清洁”环境卫生综合整治。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
   纳入中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。
  离退休人员7人。其中:离休1人,退休6人。
  公车改革后,我单位不再有车辆编制,原有车辆已上交公务用车管理平台。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明
   中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门2017年度收入合计280.13万元。其中:财政拨款收入280.13万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入增加4.09万元,主要原因工资改革,职工工资收入调增。
   二、支出决算情况说明
   中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门2017年度支出合计272.16万元。其中:基本支出207.73万元,占总支出的76.33%;项目支出64.43万元,占总支出的23.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比总支出减少1.41%,主要原因是2017年项目支出相比上年减少17.78%。
  (一)基本支出情况
   2017年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室正常运转的日常支出207.73万元。与上年相比,日常支出增加7.18%,主要原因是工资改革,人员工资进行调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.46%。
  (二)项目支出情况
   2017年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64.43万元。与上年对比,支出减少17.78万元,主要原因是项目完成,但稿费未发放、党史专题资料未印刷出版。具体项目开支及工作开展情况:《2016中共大理州委执政纪要》经费支出28.75万元,主要用于资料初稿形成、征求意见稿的修改印刷、正式稿件的出版以及稿费的发放等费用支出,年末项目完成,稿费未发放,故年末结余11.25万元;党史征集专项经费支出10万元,主要用于《大理党史正本(二卷)》征求意见稿的修改印刷、《云南省大理州抗日战争时期人口伤亡和财产损失》加印及相关党史征集资料的印刷,年末未结余;党史学会经费7万元,全部用于党史学会会刊等专题资料出版发行,年末未结余;丧葬费及一次性抚恤补助20.68万元,全额发放与我单位离世离休干部杨本藩同志丧葬费及抚恤金补助。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出272.16万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比总支出减少1.41%,主要原因是2017年项目支出相比上年减少17.78%,项目完成,但稿费未发放。                                                                       (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出244.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%。主要用于工资福利支出141.25万元,商品和服务支出17.58万元,对个人和家庭补助支出21.35万元;项目支出64.43万元。
  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出19.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于机关单位基本养老保险支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出7.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于行政单位医疗保险支出;
  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元,支出决算为0.45万元,完成预算的11.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的11.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,单位严格执行相关财务制度以及中央八项规定,厉行节约,减少接待次数。
   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.91万元,下降-80.90%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.37万元,下降-100.00%;公务接待费支出决算减少0.54万元,下降-54.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因,一是单位严格执行相关财务制度以及中央八项规定,厉行节约,减少接待次数,接待费减少;二是2016年7月公务用车改革后,按照相关规定,我单位公务用车上交平台,单位不再留有车辆,故车辆购置及运行不再有支出。
   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.45万元,占100.00%。具体情况如下:
   1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
   公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
   公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
   3.公务接待费支出0.45万元。其中:
   国内接待费支出0.45万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待县级部门到本部门汇报工作、对相关业务进行交流学习以及其他省市、地州到我州进行调研。2017年我单位接待县级部门12批次,共85人,接待黑龙江省委党史研究室1次,共5人。
   国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
   中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门2017年机关运行经费支出17.58万元,与上年相比增加0.02万元,主要原因是办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公、印刷、水电、邮寄、差旅、培训、接待、工会、交通补贴等费用的支出。
  (二)国有资产占用情况
   截至2017年12月31日,中国共产党大理白族自治州委员会党史研究室部门资产总额58.29万元,其中,流动资产16.06万元,固定资产42.23万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17.08万元,其中固定资产减少16.69万元。报废报损资产35项,账面原值16.69万元。另购入办公桌、茶水柜及传真一体机0.34万元。
 
 
 
 
国有资产占有使用情况表

项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
减:累计折旧及减值准备
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
减:累计摊销
其他资产
小计
房屋
车辆
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)
其他固定资产
栏次
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1
58.29
16.06
42.23
0.00
0.00
0.00
42.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 单位:万元
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
    部门年度政府采购支出合计0.35万元,其中:货物采购支出0.35万元,工程采购支出0.00万元,服务采购支出0.00万元。
   (四)绩效自评信息情况
  《2016中共大理州委执政纪要》四部分稿件全部完成,11月底完成出版共计1000册;《大理州党史正本二卷》形成征求意见稿,召开例会,征求意见已完成修改完善;党史学会完成出版《党史园地》4期,12月以完成《党史学会会刊》编撰;中共蒙化县委会翁家垭口会议旧址修复保护、漾濞滇西工委金脉根据地事迹陈列馆建设项目已完工并验收。所有项目都已按照年初申报项目绩效目标完成。
(五)其他重要事项情况说明
   无其他事项说明。
  (六)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。